Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra ŠJ 109/2015 nákup potravín 86,93 s DPH 25.02.2015 CHRIEN, spol. s r. o. Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin 10.03.2015
Faktúra ZŠ 44/2015 športové potreby - mini prekážky, gumový expander na nohy, elastiband sveltus, deliminátory, koordinačný rebrík, posilovací mech 983,82 s DPH 26.02.2015 DEMI šport s. r. o. Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin 13.03.2015
Faktúra ZŠ 45/2015 Soľ do zmäkčovačov 14,40 s DPH 26.02.2015 Ján Machovič EDEN Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin 13.03.2015
Faktúra ZŠ 49/2015 Oprava a doplnenie systému EZS súvisiacou so zmenou prenosovej cesty popl signálu z nadhovoru na GPRS 437,76 s DPH 02.03.2015 Jaromír Remiš - REMIS Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin 13.03.2015
Faktúra ZŠ 57/2015 telefónne hovory 2/2015 ZŠ 72,97 s DPH 09.03.2015 Slovak Telekom a. s. Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin 13.03.2015
Faktúra ZŠ 50/2015 prevádzkovanie strojov XEROX za február 2015 251,35 s DPH 03.03.2015 XPS spol. s r. o. Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin 13.03.2015
Faktúra ZŠ 51/2015 Materiál na maľvanie - farby, škrabka, špachtla, štetec, sadra, ... 1 048,63 s DPH 03.03.2015 Stavchem s. r. o. Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin 13.03.2015
Faktúra ZŠ 52/2015 bazén pre žiakov 1. ročníka za február 2015 475,20 s DPH 04.03.2015 FIT KLUB s. r. o. Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin 13.03.2015
Faktúra ZŠ 53/2015 telefónne hovory 2/2015 mobilné 233,62 s DPH 05.03.2015 Slovak Telekom a. s. Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin 13.03.2015
Faktúra ZŠ 54/2015 futbalová sieť, rozm. 7,5x2,5x1,5x1,5, veľkosť oka 12cm, hrúbka 4 mm, dva modré pruhy o šírke 1,5m, ostatné biele, boky biele 204,38 s DPH 06.03.2015 Firma KOŠÍK - siete s. r. o. Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin 13.03.2015
Faktúra ZŠ 55/2015 telefónne hovory 2/2015 ekonómka 45,17 s DPH 09.03.2015 Slovak Telekom a. s. Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin 13.03.2015
Faktúra ZŠ 56/2015 telefónne hovory 2/2015 MŠ 32,70 s DPH 09.03.2015 Slovak Telekom a. s. Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin 13.03.2015
Faktúra ŠJ 61/2015 nákup potravín 130,09 s DPH 02.02.2015 Fatra TIP s. r. o. Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin 02.03.2015
Faktúra ŠJ 515/2015 nákup potravín 142,68 s DPH 18.11.2015 T-613 s. r. o. Základná škola s materskou školou, Hurbanova 10.12.2015
Faktúra ŠJ 124/2015 nákup potravín 171,79 s DPH 04.03.2015 SALIM SK s. r. o. Základná škola s materskou školou, Hurbanova 23.03.2015
Faktúra ŠJ 55/2015 nákup potravín 116,48 s DPH 29.01.2015 Fatra TIP s. r. o. Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin 19.02.2015
Faktúra ŠJ 42/2015 nákup potravín 480,18 s DPH 22.01.2015 SEVITI s. r. o. Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin 16.02.2015
Faktúra ŠJ 45/2015 nákup potravín 369,20 s DPH 23.01.2015 ATC-JR s. r. o. Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin 16.02.2015
Faktúra ŠJ 49/2015 nákup potravín 157,97 s DPH 27.01.2015 A Fresh s. r. o. Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin 19.01.2015
Faktúra ŠJ 51/2015 nákup potravín 93,25 s DPH 27.01.2015 SALIM SK, s. r. o. Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin 16.02.2015
zobrazené záznamy: 61-80/3450